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文件公告

2021年度8月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2021-09-15    来源:本网    作者:

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度8,共青团广安市委财政拨款累计支出223.09万元,同比增加27.67万元,增长14.16%。支出变动主要原因是在编职工增加1名致人员经费支出增加,公用经费和项目支出较2020年度同期明显增加。(注:2020年度受疫情影响,各项业务工作开展较晚)

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度8,共青团广安市委一般公共预算支出为223.09万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数39.82万元,完成预算76.15%

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数30.86万元,完成预算75.82%

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数10.21万元,完成预算68.62%

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数4.12万元,完成预算68.21%

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.31万元,完成预算73.81%

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数2.01万元,完成预算100%。(注:办公费预算数为财政实际下达数,不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元)

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.42万元,完成预算100%

8.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.06万元,完成预算37.86%,与序时进度相差28.81个百分点,主要原因是办公楼水费、食堂水电费暂未分摊。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.12万元,完成预算100%

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数6.54万元,完成预算41.66%,与序时进度相差25.01个百分点,主要原因是预算执行进度滞后。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数10.61万元,完成预算78.94%

12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.39万元,完成预算61.9%,与序时进度相差4.77个百分点。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数21.88万元,完成预算95.75%,其中:共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元,完成预算100%

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点,主要原因是暂未开展有关培训工作。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.34万元,完成预算34%,与序时进度相差32.67个百分点,主要原因是1-8公务接待活动较少。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.95万元,完成预算100%。(注:工会经费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调增1.02万元)

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.73万元,完成预算99.56%。(注:福利费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调减1.02万元)

18.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数4.35万元,完成预算62.14%,与序时进度相差4.53个百分点。

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数79.36万元,完成预算40.16%,与序时进度相差26.51个百分点,主要原因是预算执行进度滞后,其中:志愿服务工作支出数23.11万元,完成预算51.36%;社会服务工作支出数25万元,完成预算100%;组织宣传工作支出数14.97万元,完成预算99.8%;创新创业工作支出数3.89万元,完成预算10.81%;市青少年宫工作支出数7.74万元,完成预算25.8%“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数0万元,完成预算0%

20.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.008万元,完成预算66.67%

21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款):支出数1万元,完成预算100%。(注:此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度8,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、三公经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度8,共青团广安市委三公经费财政拨款支出0.34万元,较上年同期增加0.12万元。其中:公务接待费支出0.34万元,同比增加0.12万元,增长54.55%。主要原因是上年同期公务接待批次较少,今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

2021年度8月共青团广安市委预算执行情况表.xls



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