"

千亿体育

"

文件公告

2021年度9月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2021-10-18    来源:本网    作者:

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度9共青团广安市委财政拨款累计支出246.63万元同比增加24.49万元增长11.02%。支出变动主要原因是在编职工增加1名致人员经费支出增加公用经费和项目支出较2020年度同期明显增加。(注:2020年度受疫情影响各项业务工作开展较晚)

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度9共青团广安市委一般公共预算支出为246.63万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数43.96万元完成预算84.07%

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数33.89万元完成预算83.27%

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数11.38万元完成预算76.48%

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数4.60万元完成预算76.16%

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.34万元完成预算80.95%

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数2.01万元完成预算100%。(注:办公费预算数为财政实际下达数不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元)

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.42万元完成预算100%

8.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.28万元完成预算45.71%与序时进度相差29.29个百分点主要原因是办公楼水费、食堂水电费暂未分摊。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.12万元完成预算100%

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数7.27万元完成预算46.31%与序时进度相差28.69个百分点主要原因是预算执行进度滞后。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数11.27万元完成预算83.85%

12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.39万元完成预算61.9%与序时进度相差13.1个百分点主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数21.88万元完成预算95.75%其中:共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元完成预算100%

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.00万元完成预算8.16%与序时进度相差66.84个百分点主要原因是广安市团(队)干部培训班培训费用暂未支付,其中:002-广安市团(队)干部培训支出数0万元,完成预算0%(注:8月27日市财政下达广安市团(队)干部培训费用11.13万元

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.54万元完成预算54%与序时进度相差21个百分点主要原因是1-9公务接待活动较少。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.95万元完成预算100%。(注:工会经费预算数为财政实际下达数较年初预算数调增1.02万元)

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.73万元完成预算99.56%。(注:福利费预算数为财政实际下达数较年初预算数调减1.02万元)

18.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数5.91万元完成预算84.43%

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数89.68万元完成预算45.38%与序时进度相差29.62个百分点主要原因是创业大赛经费暂未报销支付,其中:志愿服务工作支出数29.57万元完成预算65.71%;社会服务工作支出数25万元完成预算100%;组织宣传工作支出数14.98万元完成预算99.87%;创新创业工作支出数4.9万元完成预算13.61%;市青少年宫工作支出数9.84万元完成预算32.8%“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数0万元完成预算0%

20.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.009万元完成预算75%

21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款):支出数1万元完成预算100%。(注:此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度9共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、三公经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度9共青团广安市委三公经费财政拨款支出0.54万元较上年同期增加0.32万元。其中:公务接待费支出0.54万元同比增加0.32万元,增长145.45%。主要原因是上年同期公务接待批次较少今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

2021年度9月共青团广安市委预算执行情况表.xls

友情链接

  • 主办单位:共青团广安市委
  • 地址:四川省广安市广安区金安大道26号 联系电话:0826-2332056 邮编:638000
  • 备案号: 蜀ICP备10203453号-1    技术支持:中国移动广安分公司
千亿体育