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文件公告

2021年度10月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2021-11-18    来源:本网    作者:

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度10月,共青团广安市委财政拨款累计支出290.98万元,同比增加37.73万元,增长14.9%。支出变动主要原因是在编职工增加1名致人员经费支出增加,公用经费和项目支出较2020年度同期明显增加。(注:2020年度受疫情影响,各项业务工作开展较晚)

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度10月,共青团广安市委一般公共预算支出为290.98万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数43.96万元,完成预算83.21%,与序时进度相差0.12个百分点。(注:11月29日市财政下达部门调整预算增加0.54万元)

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数33.89万元,完成预算83.27%,与序时进度相差0.06个百分点。

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数12.56万元,完成预算82.9%,与序时进度相差0.43个百分点。(注:11月29日市财政下达部门调整预算增加0.27万元)

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.07万元,完成预算82.98%,与序时进度相差0.35个百分点。(注:11月29日市财政下达部门调整预算增加0.07万元)

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.38万元,完成预算90.48%。

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数2.19万元,完成预算43.71%,与序时进度相差39.62个百分点,主要原因是预算执行进度滞后。(注:办公费预算数为财政实际下达数,不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元,11月20日市财政下达专项调剂增加3万元)

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.42万元,完成预算100%。

8.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.5万元,完成预算83.33%。(注:11月20日市财政下达专项调剂减少1万元)

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.3万元,完成预算61.32%,与序时进度相差22.01个百分点,主要原因是预算执行进度滞后。(注:11月20日市财政下达专项调剂增加1万元)

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数10.18万元,完成预算80.16%,与序时进度相差3.17个百分点。(注:11月20日市财政下达专项调剂减少3万元)

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数12万元,完成预算89.29%。

12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.39万元,完成预算61.9%,与序时进度相差21.43个百分点,主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数21.88万元,完成预算95.75%,其中:共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元,完成预算100%。

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.00万元,完成预算8.16%,与序时进度相差75.17个百分点,主要原因是广安市团(队)干部培训班培训费用暂未支付,其中:002-广安市团(队)干部培训支出数0万元,完成预算0%。(注:8月27日市财政下达广安市团(队)干部培训费用11.13万元)

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.54万元,完成预算54%,与序时进度相差29.33个百分点,主要原因是1-10月公务接待活动较少。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.95万元,完成预算100%。(注:工会经费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调增1.02万元)

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.73万元,完成预算99.56%。(注:福利费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调减1.02万元)

18.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数5.91万元,完成预算84.43%。

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数128.12万元,完成预算64.83%,与序时进度相差18.5个百分点,主要原因是部分项目预算执行滞后,其中:志愿服务工作支出数29.7万元,完成预算66%;社会服务工作支出数25万元,完成预算100%;组织宣传工作支出数14.99万元,完成预算99.93%;创新创业工作支出数4.9万元,完成预算13.61%;市青少年宫工作支出数11.06万元,完成预算36.87%;“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数37.01万元,完成预算92.53%。

20.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.009万元,完成预算75%,与序时进度相差8.33个百分点。

21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款):支出数1万元,完成预算100%。(注:此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度10月,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度10月,共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.54万元,较上年同期增加0.32万元。其中:公务接待费支出0.54万元,同比增加0.32万元,增长145.45%。主要原因是上年同期公务接待批次较少,今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2021年度10月共青团广安市委预算执行情况表.xls


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