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文件公告

2021年度11月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2021-12-20    来源:本网    作者:

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度11月,共青团广安市委财政拨款累计支出352.63万元,同比增加54.65万元,增长18.34%。支出变动主要原因是人员调动、职务晋升等致人员经费增加,业务活动增加致公用经费和项目经费明显增加。(注:2020年度业务活动受疫情影响有所减少)

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度11月,共青团广安市委一般公共预算支出为352.63万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数48.49万元,完成预算91.78%。(注:10月29日市财政下达部门调整预算增加0.54万元)

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数37.20万元,完成预算91.4%,与序时进度相差0.27个百分点。

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数13.83万元,完成预算91.29%,与序时进度相差0.38个百分点。(注:10月29日市财政下达部门调整预算增加0.27万元)

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.59万元,完成预算91.49%,与序时进度相差0.18个百分点。(注:10月29日市财政下达部门调整预算增加0.07万元)

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.42万元,完成预算100%。

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数2.86万元,完成预算57.09%,与序时进度相差34.58个百分点,主要原因是预算执行进度滞后。(注:办公费预算数为财政实际下达数,不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元,10月20日市财政下达专项调剂增加3万元)

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.42万元,完成预算100%。

8.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.59万元,完成预算88.33%,与序时进度相差3.34个百分点。(注:10月20日市财政下达专项调剂减少1万元)

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.84万元,完成预算86.79%,与序时进度相差4.88个百分点。(注:10月20日市财政下达专项调剂增加1万元)

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数12.54万元,完成预算98.74%。(注:10月20日市财政下达专项调剂减少3万元)

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数13.37万元,完成预算99.48%。

12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.57万元,完成预算90.48%,与序时进度相差1.19个百分点。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数21.88万元,完成预算95.75%,其中:共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元,完成预算100%。

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数12.25万元,完成预算100%,其中:002-广安市团(队)干部培训支出数11.13万元,完成预算100%。(注:8月27日市财政下达广安市团(队)干部培训费用11.13万元)

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.54万元,完成预算54%,与序时进度相差37.67个百分点,主要原因是1-11月公务接待活动较少。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.95万元,完成预算100%。(注:工会经费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调增1.02万元)

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.73万元,完成预算99.56%。(注:福利费预算数为财政实际下达数,较年初预算数调减1.02万元)

18.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数6.57万元,完成预算91.25%,与序时进度相差0.42个百分点。(注:10月29日市财政下达部门调整预算增加0.2万元)

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数162.98万元,完成预算78.15%,与序时进度相差13.52个百分点,主要原因是部分项目预算执行滞后,其中:志愿服务工作支出数32.22万元,完成预算71.6%;社会服务工作支出数25万元,完成预算100%;组织宣传工作支出数15万元,完成预算100%;创新创业工作支出数27.64万元,完成预算76.78%;市青少年宫工作支出数17.6万元,完成预算58.67%;“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数40万元,完成预算100%。(注:10月18日下达调整预算10.92万元)

20.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.009万元,完成预算75%,与序时进度相差16.67个百分点,主要原因是人员调动后独生子女奖励金发放减少。

21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款):支出数1万元,完成预算100%。(注:此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度11月,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度11月,共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.54万元,较上年同期增加0.32万元。其中:公务接待费支出0.54万元,同比增加0.18万元,增长50%。主要原因是上年同期公务接待批次较少,今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2021年度11月共青团广安市委预算执行情况表.xls


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