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文件公告

2022年度1月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2022-02-18    来源:本网    作者:


一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2022年度1月,共青团广安市委财政拨款累计支出29.48 万元,同比增加21.73万元,增长280.39%。支出变动主要原因是2021年1月预算未下达,仅发放了当月工资7.75万元,2022年1月预算已下达,正常执行了预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年度1月,共青团广安市委一般公共预算支出为29.48 万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数14.69 万元,完成预算25.93%。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数4.50 万元,完成预算18.47%。

3.工资和福利支出(类)绩效工资(款):支出数2.54 万元,完成预算14.98%。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数1.26 万元,完成预算8.04%,与序时进度相差0.29个百分点。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数0.53 万元,完成预算8.32%,与序时进度相差0.01个百分点。

6.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数0.16万元,完成预算8.16%,与序时进度相差0.17个百分点。

7.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.04 万元,完成预算8.51%。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.12 万元,完成预算0.18%,与序时进度相差8.15个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.45 万元,完成预算16.07%。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.25 万元,完成预算9.3%。

14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.05 万元,完成预算1.38%,与序时进度相差6.95个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.17 万元,完成预算10.63%。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.16 万元,完成预算16%。

18.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

19.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.99 万元,完成预算100%。

20.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.24 万元,完成预算8.02%,与序时进度相差0.31个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0.33 万元,完成预算0.59%,与序时进度相差7.74个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差8.33个百分点。

23.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.001万元,完成预算16.67%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年度1月,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年度1月,共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.16万元,同比较上年增加0.16万元。其中:公务接待费支出0.16万元,同比较上年增加0.16万元。

附件:

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

 

2022年度1月共青团广安市委财务收支情况表(1).xls


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